内部会计控制制度设计与运行

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中国银行业监督管理委员会2015年报

电网企业运营分析体系与预警技术

美国联邦通信委员会及其运行机制

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电力行业投资指南

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企业类别控制流程设计与运行

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中国支付清算行业运行报告 2013

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企业内部控制流程设计与运行

本书采取以下步骤对企业内部控制流程进行再造设计：1. 分析与梳理现有企业管理流程；2.确定业务流程步骤与关键控制点；3.绘制业务流程图；4.主要控制点相关资料；5.编制内部控制流程监督与检查表。总之，从流程再造的...

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